Анализ эффективности реализации в 2020-2024 годах Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея

В Контрольно-счетной палате Республики Адыгея подвели итоги экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности реализации в 2020-2024 годах Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 1043-р». Палатой проведен анализ соответствия мероприятий Индивидуальной программы мероприятиям, предусмотренных в документах стратегического планирования. Проанализирован состав целей, задач, мероприятий, целевых индикаторов и оценка достижения показателей Индивидуальной программы. Проверено соответствие объемов ресурсного обеспечения Индивидуальной программы, объемам финансирования, предусмотренных в Законе о бюджете Республики Адыгея на 2020 и 2023 годы, а также проведен анализ фактически произведенных расходов. Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года утверждена распоряжением Правительства РФ 16.04.2020 № 1043-р. Куратором и разработчиком Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея определено Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Обеспечение реализации Индивидуальной программы во взаимодействии с куратором от федерального центра возложено Главой Республики Адыгея на Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, а органы исполнительной власти Республики Адыгея, определены как ответственные за реализацию мероприятий Индивидуальной программы. В анализируемом периоде финансирование осуществлялось как в отношении объектов капитального строительства, так и в отношении объектов транспортного и социального назначения, составления проектной документации, приобретение объектов здравоохранение, поддержка предпринимателей и сельхозпроизводитедей. За период реализации Индивидуальной программы выполнялись 13 мероприятий за счет объемов финансирования, предусмотренных в Индивидуальной программе. Основные мероприятия индивидуальной программы, а также установленные для каждого мероприятия значения целевых индикаторов синхронизированы в государственную программу Республики Адыгея «Социально-экономическое развитие Республики Адыгея». В настоящее время из 13-ти мероприятий реализуется одно мероприятие «Создание на территории промышленной зоны «Яблоновская» Тахтамукайского района Республики Адыгея специальных преференциальных режимов осуществления предпринимательской деятельности, в том числе разработка проектной документации», согласно информации, представленной Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея, плановый объем финансирования мероприятия на 2024 год составил – 1010,0 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1000,0 млн. руб., за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея – 10,0 млн. руб. Кассовое исполнение в рамках двух контрактов за счет лимитов 2024 года по состоянию на 01.04.2024 составило 238,0 млн. руб., процент технической готовности 53,0 процента. Начиная с 2022 года, реализация мероприятий ИПР, осуществляется в рамках Федерального проекта «Развитие субъектов Российской Федерации и отдельных территорий» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Индивидуальной программой установлены четыре показателя результативности (по годам реализации начиная с 2020 по 2024 год), а именно: Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения; Уровень бедности; Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета; Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда). По основным целевым показателям индивидуальной программы наблюдается достижение всех ее показателей. Однако следует отметить, что достижение всех (4-х) показателей ИПР наблюдается только в 2023 году. В 2022 году на показатель "рост среднедушевых доходов населения" повлиял уровень инфляции, в связи с чем наблюдалось снижение темпа роста и тем самым не достижение планового показателя, также на уровень бедности негативно повлияло снижение среднедушевых доходов в 2022 году (на 3,6 %). По данным Минэко республики рост индекса потребительских цен (уровень инфляции) в 2022 году опережал рост среднедушевых доходов населения (114,9 % и 110,8 % соответственно). А расчет уровня бедности Ростатом осуществляется на основании данных последней переписи населения (по состоянию на 2020 год), который как показатель считается достигнутым – 10,9 %. Но, если провести расчет по фактическим данным, то указанный показатель составляет 11,6 % (негативное влияние снижение на 3,6 % среднедушевых доходов в 2022 году). Достижению целевых показателей социально-экономического развития Республики Адыгея будет способствовать реализация 13 основных мероприятий Индивидуальной программы развития Адыгеи. Объем финансирования Индивидуальной программы приходится на первый раздел «Экономика», что составляет 75,4 процента от общего объема финансирования или 3,83 млрд. руб., наименьший объем финансирования предусмотрен на раздел 2 «Среда для жизни» 9,6 процента или 0,49 млрд. руб., в рамках реализации указанного раздела с 2020 года по 2023 год реализовывалось мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, под жилищное строительство, в том числе разработка проектной документации». В рамках Индивидуальной программы за 2020-2023 года выполнены следующие мероприятия: реконструирована автомобильная дорога, спортивная школа и автоматизированная газораспределительная станция; приобретено здание детской поликлиники и медицинский центр с зуботехнической лабораторией; проведены капитальные ремонты зданий Дома культуры, в т.ч. «Пушкинский дом» (филармония); обеспечено берегоукрепление правого и левого берега р. Белой в г. Майкопе Республики Адыгея; сельхозтоваропроизводители региона получили господдержку в сумме 120,00 млн. руб.; предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 67,07 млн. руб. В общей сложности на реализацию индивидуальной программы предусмотрено 5094,59 млн. руб., из них 5000,0 млн. руб. - средства федерального бюджета (2020 – 2023 годы) (кассовое исполнение составляет 100,0 процентов, за истекший период). Следует отметить, что размер финансовой помощи по отношению к общему объему консолидированного бюджета республики составляет 2,0 процента. Учитывая, что бюджетная обеспеченность Республики Адыгея сохраняется на низком по сравнению с другими субъектами Российской Федерации уровне, данные финансовые вливания в экономику региона – это не только экономическая помощь бюджету, но и возможность привлечь другие источники финансирования, кроме федеральных источников. Кроме того, в 2024 году планируется завершение создание промышленной зоны на территории Тахтамукайского района с готовой транспортно-инженерной инфраструктурой. Всего на строительство промышленной зоны в рамках реализации мероприятия индивидуальной программы планируется направить 2,41 млрд. руб. С целью проведения анализа реализации мероприятий и достижение целевых показателей результативности ИПР в 2020-2023 годах Палатой проведены контрольные мероприятия в Министерстве сельского хозяйства Республики Адыгея и в Министерстве здравоохранения Республики Адыгея, объем проверенных средств составил 527490,00 тыс. руб. из которых 120000,0 тыс. руб. по мероприятию «Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с развитием сельскохозяйственного производства» и 179990,0 тыс. руб. по мероприятию «Приобретение готового здания детской поликлиники с мебелью и оборудованием, город Майкоп» и 227500,0 тыс. руб. по мероприятию «Приобретение здания медицинского центра (для размещения в его составе реабилитационного центра и стоматологической поликлиники) и здания зуботехнической лаборатории в городе Майкопе».